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文老師

職稱： 中級職稱

2021-07-21 15:59

同學(xué)您好，是利潤2萬對應(yīng)的所得稅是嗎

happylucy 追問

2021-07-21 16:04

是的，利潤8萬，0.25的稅率

文老師 解答

2021-07-21 16:27

沒有開票，也沒有做收入，現(xiàn)在補做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本是吧，借應(yīng)收賬款貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
結(jié)轉(zhuǎn)成本，借以前年度損益調(diào)整貸庫存商品
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅
借應(yīng)交稅費---應(yīng)交所得稅貸銀行存款
借應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額）貸應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）

happylucy 追問

2021-07-21 17:07

怎么用留底抵扣做賬呢

文老師 解答

2021-07-21 18:08

您有留抵的話，是應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）的借方余額

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你好 企業(yè)所得稅是按不含稅工程款*當(dāng)?shù)貓?zhí)行的所得稅預(yù)征率計算繳納 印花稅=合同金額*印花稅稅率
2020-07-28 10:32:02
你好，生產(chǎn)型企業(yè)預(yù)收賬款不影響損益，不會產(chǎn)生企業(yè)所得稅呀，你是預(yù)收的什么款？
2019-10-17 16:13:30
你好，會涉及增值稅，企業(yè)所得稅，附加稅，印花稅，土地增值稅等稅款的預(yù)交 通常都是按不含稅收入*各自的預(yù)征率計算
2018-07-05 22:00:54
你好 需要交增值稅 不做收入不交所得稅
2021-05-24 18:53:12
同學(xué)您好，是利潤2萬對應(yīng)的所得稅是嗎
2021-07-21 15:59:03
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