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企業(yè)所得稅年終匯算清繳資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表里資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)從哪里得來數(shù)據(jù)，怎么填呀？

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2016-12-13 20:11

這個(gè)附表第一列是賬載金額（下面有3先列:資產(chǎn)賬載金額，本年折舊、攤銷額，累計(jì)折舊、攤銷額），第二大列是稅收金額（有5小列:資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)，按稅收一般規(guī)定計(jì)算的本年折舊，攤銷額，本年加速折舊額，其中2014年及以后年度新增固定資產(chǎn)加速折舊額，累計(jì)折舊額），資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)和資產(chǎn)賬載金額填一樣的是嗎？

鄒老師解答

2016-12-13 20:04

你好，計(jì)稅基礎(chǔ)一般就是按賬面價(jià)值填寫的

鄒老師解答

2016-12-13 21:07

你好，如果沒有什么特殊規(guī)定，賬面價(jià)值，計(jì)稅基礎(chǔ)是相同的

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老師，當(dāng)月買的固定資產(chǎn)比如電腦打印機(jī)，是在當(dāng)月的問

是在當(dāng)月的記賬軟件里的固定資產(chǎn)卡片里錄入答
建筑行業(yè)，項(xiàng) 目上有違返燃?xì)夤芾硪?guī)定的罰款計(jì)入哪問

那個(gè)直接計(jì)入營業(yè)外收入/支出答
老師您好公司本月開票銷售設(shè)備和培訓(xùn) 報(bào)印花稅問

你好，按買賣就好培訓(xùn)不需要交。答
稅務(wù)局說金稅四期數(shù)據(jù)比對，公司一直沒有水電燃的問

可實(shí)話實(shí)說的，看稅局怎么回復(fù) 答
老師，請問工程項(xiàng)目上的砂、石、混凝土需要出入庫問

您好，這個(gè)看公司，不一定的答

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