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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-12-13 17:58

這樣做可以嗎?

菲雪 追問

2016-12-13 18:07

老師,是銷貨方發(fā)票了,是11月份的我已經(jīng)認證抵扣了,12月份對方讓我給她們開紅字信息單,然后她們開紅字發(fā)票,我再做進項轉(zhuǎn)出,我想知道我圖片的進項稅轉(zhuǎn)出的分錄可以這樣做嗎?我是購買辦公用品(不作為固定資產(chǎn))收到的專票。

鄒老師 解答

2016-12-13 17:56

借:原材料等科目 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)

鄒老師 解答

2016-12-13 17:59

你好,如果是發(fā)票開錯,應當是開具負數(shù)發(fā)票沖銷才對啊
這個是不用轉(zhuǎn)出的

鄒老師 解答

2016-12-13 19:38

你好,如果是紅字發(fā)票,應當是
借;應付賬款等科目   貸;管理費用等科目    應交稅費(進項稅額)
而不是轉(zhuǎn)出的

上傳圖片 ?
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要先把進項稅結轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
您好 就是前期有進項稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結平
2022-12-23 13:38:02
借:xx費用,貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出),做賬的時候這么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
你好,最后的貸應交稅費-應交增值稅去掉就對
2018-11-27 19:40:55
第三筆分錄是:借:應交稅費——未交增值稅80000,貸:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未出未交增值稅)80000
2017-11-01 19:04:01
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