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送心意

趙老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-12-13 16:36

應(yīng)該是這一筆,這一筆分錄我是不是剛好寫反了

追問(wèn)

2016-12-13 17:30

這筆是收到的銀行利息收入,用電腦賬做,有沒(méi)有做錯(cuò)?

趙老師 解答

2016-12-13 16:31

主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的發(fā)生額不可能發(fā)生在借方的,如果是退貨在貸方用負(fù)數(shù)表示,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)再轉(zhuǎn)入至借方.檢查下憑證有沒(méi)有錄錯(cuò)的.

趙老師 解答

2016-12-13 16:42

是的,寫反了,憑證修改下

趙老師 解答

2016-12-13 17:45

對(duì) 的,利息收入做在借方負(fù)數(shù)。

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主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的發(fā)生額不可能發(fā)生在借方的,如果是退貨在貸方用負(fù)數(shù)表示,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)再轉(zhuǎn)入至借方.檢查下憑證有沒(méi)有錄錯(cuò)的.
2016-12-13 16:31:58
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 其他業(yè)務(wù)收入 貸:本年利潤(rùn)
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