學(xué)者 追問

2021-07-17 11:06

那匯算清繳的需要填寫納一個(gè)地方呢

郭老師 解答

2021-07-17 11:07

你好
具體的什么費(fèi)用

學(xué)者 追問

2021-07-17 11:08

服務(wù)類型的發(fā)票

郭老師 解答

2021-07-17 11:08

納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目其他30欄稅收金額里面。

學(xué)者 追問

2021-07-17 11:14

金額比較小的 不是重大影響的話21年做了以前年度損益調(diào)整 20年可以不改匯算清繳嗎

郭老師 解答

2021-07-17 11:17

嚴(yán)格來說不可以
要想抵扣需要去稅務(wù)局報(bào)備專項(xiàng)扣除

學(xué)者 追問

2021-07-17 11:20

那可以做到當(dāng)年度費(fèi)用里面  不用以前年度損益去調(diào)整嗎

郭老師 解答

2021-07-17 11:20

你好
金額不大的可以的

學(xué)者 追問

2021-07-17 11:22

那如果是跨年度沖紅的要用以前年度損益調(diào)整是不是必須要改之前的匯算清繳呢

郭老師 解答

2021-07-17 11:25

n不用
也可以做當(dāng)期損益

學(xué)者 追問

2021-07-17 11:26

需要怎么做當(dāng)期損益呢

郭老師 解答

2021-07-17 11:27

比如你紅沖了你的收入，借銀行存款負(fù)數(shù)貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。

學(xué)者 追問

2021-07-17 11:32

費(fèi)用票的話也是可以直接做沖紅把  ，不用以前年度損益調(diào)整嘛

郭老師 解答

2021-07-17 11:34

你好是的，也可以直接做的。