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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2021-07-16 16:38

你好這個是多還是少了,做費用 這個?

731628230 追問

2021-07-16 16:39

以前的會計賬里沒做社保,實際是繳納了的

maize老師 解答

2021-07-16 16:43

那這個 需要去改之前匯算清繳年報才可以稅前扣除,1 你改賬 話,這個去改財務報表年報,和對應匯算清繳年報,2 這個直接本年做以前年度損益調整話,。直接改之前匯算清繳,職工薪酬,社會保障那一欄填寫進去賬載金額為0 稅收金額填寫,納稅調減

731628230 追問

2021-07-16 16:45

老師,我只調以前年度損益調整,不改匯算清繳行嗎?

maize老師 解答

2021-07-16 16:51

那這個之前少扣除了,之前繳費是不是都沒有做?

731628230 追問

2021-07-16 17:09

是的,要調社?;鶖担虐l(fā)現這個問題

maize老師 解答

2021-07-16 17:17

那這個你不想稅前扣除,可以不改匯算清繳

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相關問題討論
借:管理費用-社保費 貸:銀行存款
2024-01-22 11:50:23
你好;? 你這個是補繳納好久的年度的; 因為考慮是否跨年的分錄? ?
2022-05-23 17:01:15
同學你好 這個補做分錄就可以稅前扣除呀
2022-05-11 16:55:01
你好 ;? 那你們 也得報個稅處理的;? 社保是全額 公司承擔嗎? ?
2021-10-20 16:33:34
學員朋友您好,借:管理費用等科目,貸:應付職工薪酬,借:應付職工薪酬,貸:銀行存款,其他應交款-社保費,交交稅費-個稅
2023-04-07 16:02:24
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