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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2021-07-16 10:01

你好，進項轉出是不允許抵扣增值稅的意思，比如福利費這個，你們之前做了鏡像需要進項轉出，因為是不允許抵扣增值稅的，比如看了紅字專票之前認證抵扣進項轉出。

嘻嘻 追問

2021-07-16 10:06

老師，結轉進項稅額就是進項稅額轉出的意思？

郭老師 解答

2021-07-16 10:09

你好，不是結轉進項，是把進項結轉到轉出未交增值稅里面，

進項轉出是不允許抵扣的增值稅需要進項轉出。

嘻嘻 追問

2021-07-16 10:13

什么時候需要把進項稅額結轉到未交增值稅里面？

郭老師 解答

2021-07-16 10:15

你好
月末，年末都可以。

嘻嘻 追問

2021-07-16 10:17

什么情況下需要把進項稅額結轉到未交增值稅里面？

郭老師 解答

2021-07-16 10:18

你好
月末，年末都可以。

嘻嘻 追問

2021-07-16 14:13

每個月都要結轉？

郭老師 解答

2021-07-16 14:16

不用
可以選擇年末不是嗎
年末
月末
都可以
自己選擇

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相關問題討論
應交增值稅——應交稅金——進項稅額有借方余額,就是留底金額,
2020-12-27 07:59:09
當銷項大于進項時: 借:應交稅費-應交增值稅稅-銷項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 當你交稅時:借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 當進項大于銷項時 借:應交費-應交增值稅稅-銷項稅額 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 借:應交稅費-未交增值稅 貸: 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
2019-07-30 16:25:02
你好！進項稅額本身不需要結轉。
2018-03-02 11:15:53
同學你好，本月有增值稅進項專用發(fā)票進貨入賬，就要結轉進項稅。
2017-07-27 23:26:38
你好，進項轉出是不允許抵扣增值稅的意思，比如福利費這個，你們之前做了鏡像需要進項轉出，因為是不允許抵扣增值稅的，比如看了紅字專票之前認證抵扣進項轉出。
2021-07-16 10:01:15
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