娟 追問(wèn)

2021-07-15 16:11

不是，申報(bào)的時(shí)候

郭老師 解答

2021-07-15 16:19

截圖看下你的申報(bào)表的

娟 追問(wèn)

2021-07-15 16:31

老師請(qǐng)問(wèn)我是小規(guī)模納稅人這季度開(kāi)了33萬(wàn)的票是不是要交稅了

郭老師 解答

2021-07-15 16:34

不交
45萬(wàn)以內(nèi)普票免

娟 追問(wèn)

2021-07-15 16:47

我是增值稅專用發(fā)票

郭老師 解答

2021-07-15 16:51

需要交稅的在第一欄和第二欄填寫(xiě)，如果開(kāi)的是1%的減免的2%，在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表里面填寫(xiě)。

娟 追問(wèn)

2021-07-15 21:00

老師請(qǐng)問(wèn)有專票和普票增值稅申報(bào)怎么填

郭老師 解答

2021-07-15 21:02

季度45萬(wàn)以內(nèi)
普票10欄
專票1.2欄填寫(xiě)
專票開(kāi)的1%需要填寫(xiě)主表應(yīng)納稅減征額和減免表發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額

娟 追問(wèn)

2021-07-15 21:31

老師照片怎么發(fā)不了呀

郭老師 解答

2021-07-15 21:32

你是用的電腦
還是手機(jī)
手機(jī)你拍個(gè)照片
然后點(diǎn)左邊的方框

郭老師 解答

2021-07-15 21:33

選擇手機(jī)相冊(cè)就可以
電腦的
你先截圖到桌面
圖片別太大了
然后左邊也有個(gè)小方框

娟 追問(wèn)

2021-07-15 21:36

收到了嗎

郭老師 解答

2021-07-15 21:38

專票你都開(kāi)的是1%的發(fā)票嗎？

娟 追問(wèn)

2021-07-15 21:38

專票不含稅309900.99  普票不含稅18811.88

娟 追問(wèn)

2021-07-15 21:38

是的是的

郭老師 解答

2021-07-15 21:42

本期應(yīng)納稅減征額，不對(duì)，應(yīng)該是309900.99乘以2%。

娟 追問(wèn)

2021-07-15 21:45

顯示要交3099.01稅了

郭老師 解答

2021-07-15 21:48

是的
就是需要繳這些的

娟 追問(wèn)

2021-07-15 21:54

就是這個(gè)

娟 追問(wèn)

2021-07-15 21:54

又出現(xiàn)這個(gè)了

郭老師 解答

2021-07-15 21:59

減免明細(xì)表截圖的
這個(gè)得和應(yīng)納稅減征額一樣的