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上期有留抵的怎么轉(zhuǎn)出未交增值稅？

莊老師

職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2021-07-14 16:23

你好，一般這個(gè)不用轉(zhuǎn)出，年末再結(jié)轉(zhuǎn)，

健忘的吐司追問(wèn)

2021-07-14 16:23

要抵這月的銷項(xiàng)，怎么寫分錄？

莊老師解答

2021-07-14 16:24

1、上月有留抵額未抵扣的，可以在年末這樣處理：
                        借：應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額
                                  貸：應(yīng)交增值稅---銷項(xiàng)稅額
                                         應(yīng)交增值稅--未交增值稅
                        2、交本期增值稅：
                         借：應(yīng)交增值稅---未交增值稅
                                    貸：銀行存款--
                        3、本月上交上期未交的增值稅，不用轉(zhuǎn)出，上交時(shí)可以直接做：
                                 借：應(yīng)交增值稅---未交增值稅
                                             貸：銀行存款--

莊老師解答

2021-07-14 16:24

要抵這月的銷項(xiàng)，分錄也可以這樣處理，

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