11876948484884 追問(wèn)

2021-07-14 16:17

老師，那科目余額表期末有余額是正確的嗎

鄒老師 解答

2021-07-14 16:17

你好，之前還需要做一筆資產(chǎn)損失分錄，計(jì)入其他應(yīng)收款借方核算才是啊 

11876948484884 追問(wèn)

2021-07-14 16:19

可是這不算我們的資產(chǎn)呀

鄒老師 解答

2021-07-14 16:21

你好
他們弄壞你們電桿的時(shí)候
借：待處理財(cái)產(chǎn)損益，貸：相關(guān)科目
借：其他應(yīng)收款，貸：待處理財(cái)產(chǎn)損益
收到賠償?shù)臅r(shí)候
借：銀行存款，貸：其他應(yīng)收款 

11876948484884 追問(wèn)

2021-07-14 16:25

老師，現(xiàn)在已經(jīng)7月份了，這筆錢我們3月份就收到了，但是當(dāng)時(shí)只做了借銀行存款，貸其它應(yīng)收款，沒(méi)有做其它的分錄，現(xiàn)在要怎么做呢？

鄒老師 解答

2021-07-14 16:27

你好，整個(gè)過(guò)程的分錄是
他們弄壞你們電桿的時(shí)候
借：待處理財(cái)產(chǎn)損益，貸：相關(guān)科目
借：其他應(yīng)收款，貸：待處理財(cái)產(chǎn)損益
收到賠償?shù)臅r(shí)候
借：銀行存款，貸：其他應(yīng)收款 
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）

11876948484884 追問(wèn)

2021-07-14 16:30

就是弄壞的時(shí)候我們沒(méi)有做分錄，只做了收到賠款的分錄，現(xiàn)在要怎么做？

鄒老師 解答

2021-07-14 16:31

你好，現(xiàn)在需要把弄壞時(shí)候的分錄補(bǔ)上

11876948484884 追問(wèn)

2021-07-14 16:35

弄壞是在1月份，賠款在3月份，我現(xiàn)在把分錄補(bǔ)在7月份嗎？

鄒老師 解答

2021-07-14 16:36

你好，是的，是這樣的