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郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-07-14 13:58

你好，你是一般納稅人的嗎？

染箏 追問

2021-07-14 14:03

我是一般納稅人

郭老師 解答

2021-07-14 14:06

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅，這個(gè)是月末結(jié)轉(zhuǎn)的。

郭老師 解答

2021-07-14 14:06

繳納借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅貸銀行存款。

染箏 追問

2021-07-14 14:07

不涉及已交稅金的科目?

郭老師 解答

2021-07-14 14:09

你好不涉及這個(gè)科目的，你們當(dāng)月繳納當(dāng)月的用到這個(gè)科目，一般都是當(dāng)月繳納上一個(gè)月的。

染箏 追問

2021-07-14 14:16

謝謝老師！

郭老師 解答

2021-07-14 14:19

不用客氣，工作愉快。

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借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 繳納 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
2020-11-17 17:19:56
您好 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——城建稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 應(yīng)交稅費(fèi)——城建稅 貸：銀行存款
2019-06-05 10:03:34
正式一般納稅人分錄 例：本月銷項(xiàng)稅額2000元，本月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額1200元，上月留抵進(jìn)項(xiàng)稅額100元。 (1)本月認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅1200元 借：庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 1200 貸：銀行存款等 (2)本月銷項(xiàng)稅額2000元 借：銀行存款等 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 2000 (3)本月應(yīng)納增值稅：2000-1200-100=700元 轉(zhuǎn)出未交增值稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 700 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 700 計(jì)提附加稅費(fèi)： 借：主營業(yè)務(wù)稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交城建稅 700*7% 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交教育費(fèi)附加 700*3% 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交地方教育附加 700*當(dāng)?shù)匾?guī)定的稅率 （4）結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品 (5)結(jié)轉(zhuǎn)本期損益： 借：主營業(yè)務(wù)收入 貸：本年利潤
2015-08-12 09:37:09
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
2022-04-13 07:45:35
您好！計(jì)提增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 繳納 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
2020-01-07 10:33:55
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