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送心意

maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2021-07-14 10:31

你好預繳增值稅，貸銀行，附加稅做借稅金及附加，貸應交稅費，借應交稅費 貸銀行，   開發(fā)票做借應收 貸工程結(jié)算，銷項稅額，預繳增值稅結(jié)轉(zhuǎn)借未交增值稅，貸預繳增值稅，

zhihuiziz 追問

2021-07-14 11:32

老師，我想問預繳增稅和附加稅后，附加稅也有預繳，到月底要怎么計提和對沖附加稅會計分錄？

maize老師 解答

2021-07-14 11:41

你好這個不沖，異地附加稅不能抵減這個用于抵減本地 ，本地交再做借稅金及附加，貸應交稅費，借應交稅費 貸銀行

maize老師 解答

2021-07-14 11:42

本地申報這個附加稅就根據(jù)你增值稅主表應補退稅額去申報，算的，

maize老師 解答

2021-07-14 11:42

不能抵減異地交 異地交是給異地地方稅局了，地方稅收不能抵減

zhihuiziz 追問

2021-07-14 11:47

好的，謝謝老師

maize老師 解答

2021-07-14 11:52

好的，我先回復別的學員呢。

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相關(guān)問題討論
增值稅申報，就是填列增值稅的預交金額
2021-09-10 10:00:51
增值稅附加稅都得填寫
2022-04-13 09:17:19
預繳的增值稅同期也需要交增值稅的附加稅處理，對于印花稅按實際的購銷合同進行繳
2018-11-08 09:42:43
預交增值稅是借應交稅費預交增值稅 貸銀行存款
2019-01-12 03:36:32
附加稅沒有單獨的預繳表，在申報表里有一項預繳填寫金額就可以了
2019-03-06 14:06:34
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