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二莉老師

職稱： 中級會計師,會計學(xué)碩士

2021-07-13 18:11

同學(xué)你好：首先你的報表固定資產(chǎn)有原值，沒有提折舊看一下是否有遺漏。
其次，資產(chǎn)負債表兩邊數(shù)據(jù)不平的原因是，你看一下你的費用類科目是不是存在憑證書寫是有貸方金額的情況，現(xiàn)在財務(wù)報表數(shù)據(jù)提取時只提取費用類借方數(shù)，會造成利潤表數(shù)據(jù)不準確，導(dǎo)致資產(chǎn)負債表未分利潤科目數(shù)據(jù)有問題，最終兩邊數(shù)據(jù)不平。

W 追問

2021-07-13 18:13

因為是新辦企業(yè)，不是機器到貨次血計提折舊嗎？那檢查哪里可以發(fā)現(xiàn)問題？

二莉老師 解答

2021-07-13 18:14

固定資產(chǎn)當(dāng)月不計提折舊下月計提沒有問題的。那你在看看你的管理費用、銷售費用、財務(wù)費用等科目明細賬，看看貸方是不是有數(shù)？

W 追問

2021-07-13 18:17

這是科目余額表，老師你看看

W 追問

2021-07-13 18:19

是不是問題在 制造費用那里？ 那個制造費用是車間員工的工資

二莉老師 解答

2021-07-13 18:19

同學(xué)你好：你資產(chǎn)負債表左右方差額為4141.36元，剛好是你余額表制造費用科目余額，你的制造費用期末沒有做結(jié)轉(zhuǎn)，沒有計入損益，所以不平。

W 追問

2021-07-13 18:21

制造費用也可以期末做結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎？

二莉老師 解答

2021-07-13 18:23

同學(xué)你好：制造費用是要結(jié)轉(zhuǎn)損益的。

W 追問

2021-07-13 18:25

會計分錄怎么做呢？我開始做的是 借：制造費用-職工薪酬
貸：應(yīng)付職工薪酬-職工工資

二莉老師 解答

2021-07-13 18:32

月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄：
借:生產(chǎn)成本
     貸：制造費用

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