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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-12-12 15:02

老師,那購(gòu)進(jìn)的這五臺(tái)機(jī)器人我們已經(jīng)售出了,且給對(duì)方已經(jīng)開(kāi)票,月末要做收入,那肯定的結(jié)轉(zhuǎn)成本的,怎么弄

lucky 追問(wèn)

2016-12-12 15:16

老師,我目前是這樣做了,那下個(gè)月發(fā)票回來(lái)后,先沖減暫估,再按發(fā)票怎么做

宋生老師 解答

2016-12-12 14:59

您好!等開(kāi)回來(lái)再入賬吧。

宋生老師 解答

2016-12-12 15:12

您好!這樣的話,你先做暫估吧。借庫(kù)存商品-暫估 貸應(yīng)付賬款-暫估。
然后按暫估數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)成本。

宋生老師 解答

2016-12-12 15:20

您好!是的。再做的時(shí)候先負(fù)數(shù)沖減。然后做正數(shù)借:借庫(kù)存商品-XX商品 貸應(yīng)付賬款。

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