璃珞舒舒 追問(wèn)

2021-07-13 11:42

老師如果是本月預(yù)估的100萬(wàn)收入，直接填列在附表一征稅項(xiàng)目里面，其他表格不用填吧

meizi老師 解答

2021-07-13 11:51

 你好    是的。正常就填寫(xiě)就行了。    1-3欄次去報(bào)稅  

璃珞舒舒 追問(wèn)

2021-07-13 12:20

老師為何申報(bào)狀態(tài)顯示申報(bào)成功但是比對(duì)失敗，差異結(jié)果正好是預(yù)估的金額。我把預(yù)估未開(kāi)票金額填寫(xiě)到附表1未開(kāi)具發(fā)票銷售額欄次了呀

meizi老師 解答

2021-07-13 12:27

你好   你     這個(gè)沒(méi)有開(kāi)票的話。 你是一般納稅人的話       填寫(xiě)未開(kāi)具發(fā)票欄次 對(duì)應(yīng)的稅率去   這個(gè)是正確的。 你們這個(gè)收入與你開(kāi)票的金額一致嗎 

璃珞舒舒 追問(wèn)

2021-07-13 12:31

不一致，收入有預(yù)估的100萬(wàn)工程款，但是增值稅申報(bào)表我把它填寫(xiě)進(jìn)了未開(kāi)具發(fā)票的銷售額欄次，比對(duì)結(jié)果還是顯示不一致

璃珞舒舒 追問(wèn)

2021-07-13 12:35

是稅務(wù)系統(tǒng)有延遲嗎？我明明更正申報(bào)的在未開(kāi)具發(fā)票欄次，查詢顯示在開(kāi)具發(fā)票銷售額欄次。之前錯(cuò)誤申報(bào)填寫(xiě)在了已開(kāi)發(fā)票欄次，這是更改以后的

meizi老師 解答

2021-07-13 12:35

你好   那你實(shí)際未開(kāi)具的發(fā)票100萬(wàn)本身也得報(bào)增值稅的。據(jù)實(shí)報(bào)的。  這樣會(huì)有不一致的情況。  申報(bào)表申報(bào)對(duì)了就忽略  

璃珞舒舒 追問(wèn)

2021-07-13 12:37

主要是比對(duì)不通過(guò)，稅控盤(pán)無(wú)法清卡

meizi老師 解答

2021-07-13 12:39

你好      但是你這個(gè)沒(méi)有開(kāi)票的話正常是按未開(kāi)具發(fā)票來(lái)報(bào)  增值稅的 。     如果你申報(bào)期內(nèi)暫時(shí)還沒(méi)有開(kāi)票  不會(huì)走開(kāi)票銷售額里面去的。 除非系統(tǒng)原因