雨廂 追問

2021-07-13 09:55

對(duì)的 就是應(yīng)收賬款負(fù)的   那怎么辦

雨廂 追問

2021-07-13 09:58

但是我的科目沒做錯(cuò)  就是對(duì)方付了很多錢  我們還沒開票給對(duì)方

江老師 解答

2021-07-13 10:08

直接做預(yù)收賬款的正數(shù)列示。是負(fù)債科目

雨廂 追問

2021-07-13 10:13

是不是 應(yīng)收的負(fù)數(shù)在預(yù)收賬款里面填列。 應(yīng)付賬款的負(fù)數(shù)填在預(yù)付賬款里面去。

江老師 解答

2021-07-13 10:14

應(yīng)收的負(fù)數(shù)，按重分類，需要在預(yù)收賬款的正數(shù)填列。

雨廂 追問

2021-07-13 10:14

我的軟件沒有預(yù)收預(yù)付    是不是申報(bào)的時(shí)候改下就好了

江老師 解答

2021-07-13 10:15

是的，你可以在申報(bào)時(shí)，修改一下填寫項(xiàng)目處理。