慧琳 追問

2021-07-12 18:41

老師您好，那如果我還有2000沒有開票，那么總共應該申報3000.1對嗎

鄒老師 解答

2021-07-12 18:44

你好，是的，是這樣的 

慧琳 追問

2021-07-12 18:53

老師，入賬是按實際收到的，沒有問題吧？

鄒老師 解答

2021-07-12 19:17

你好，如果我還有2000沒有開票，就需要按3000.1入賬才是的 

慧琳 追問

2021-07-12 19:46

老師您好，不是一個客戶的。是開票的時候多開了0.1，0.1收不回來了

鄒老師 解答

2021-07-12 19:48

你好，那把0.1計入營業(yè)外支出就是了 

慧琳 追問

2021-07-12 19:58

老師，是4月份的賬了，咋辦呀

慧琳 追問

2021-07-12 19:59

是不管他了，還是7月做  借 營業(yè)外支出0.1  貸 主營業(yè)務收入 0.1

鄒老師 解答

2021-07-12 20:00

你好，需要補做調(diào)整分錄
借 ：營業(yè)外支出0.1 ，貸： 主營業(yè)務收入 0.1

慧琳 追問

2021-07-12 20:02

好的，謝謝老師。那如果是對方開了1001，我付了1000，是按哪個入賬呀

鄒老師 解答

2021-07-12 20:03

你好，如果是對方開了1001，我付了1000，分錄是
借：庫存商品等科目 1001，貸：銀行存款 1000，營業(yè)外收入1 

慧琳 追問

2021-07-12 20:04

好的，謝謝老師！

鄒老師 解答

2021-07-12 20:09

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝