歡呼的蠟燭 追問

2021-07-10 14:24

汪老師，終于找到你了。只有1~3月份的報表，賬還沒做那資產負債表的應收應付。和現(xiàn)金流量表該依據(jù)什么填呢？

maize老師 解答

2021-07-10 14:32

你好這個沒有做賬？4.5.6這個都沒有做？這個根據(jù)3月，要是之前都沒有做賬，取3月數(shù)據(jù)去申報 你這個郵箱多少，我發(fā)一個工具根據(jù)資產負債表 利潤表出現(xiàn)金流量表給你

歡呼的蠟燭 追問

2021-07-10 18:43

在嗎？怎么發(fā)不了QQ郵箱？

歡呼的蠟燭 追問

2021-07-10 18:50

一發(fā)QQ郵箱就提示廣告發(fā)不了，不知道怎么回事，你說的根據(jù)3月份的報表是什么意思我沒明白?，F(xiàn)金流量表工具，郵箱發(fā)不了怎么辦？

maize老師 解答

2021-07-10 19:04

你這個寫截圖發(fā)過下來，你不是說是4五六月份都沒做賬嗎？那你這個報表取3月噠。

歡呼的蠟燭 追問

2021-07-10 19:10

截圖也不行。1550399680

maize老師 解答

2021-07-10 19:13

你4.5.6有業(yè)務發(fā)生原則是需要補齊賬再去申報，已經發(fā)了，這個比對這個去出就可以，直接輸入資產負債表和利潤表數(shù)據(jù)

歡呼的蠟燭 追問

2021-07-10 19:15

現(xiàn)在就是只有一季度的財務報表。我們是一個季度報一次財務報表。和企業(yè)所得稅。456的賬也都沒做。根據(jù)什么呢？

maize老師 解答

2021-07-10 19:20

沒有賬就取3月資產負債表去申報，利潤表是小準則，本月為0 ，本年累計數(shù)3月

歡呼的蠟燭 追問

2021-07-10 20:07

你的意思是資產負債表和3月份的填的一樣？利潤表。里面的數(shù)據(jù)都填上0嗎？

maize老師 解答

2021-07-10 20:08

是的，要是格式是本月話，這個是0 你要是不做4.5.6月賬話

歡呼的蠟燭 追問

2021-07-11 11:11

那每個月報的有增值稅，資產負債表怎么會不變呢？利潤表怎么能填0呢？想不通這個原理。

maize老師 解答

2021-07-11 11:11

不是沒有做賬嗎？沒做賬就是上期的期末數(shù)啊。

maize老師 解答

2021-07-11 11:12

主要是看你發(fā)生了業(yè)務，沒你發(fā)生了業(yè)務，這原則需要做賬，這個數(shù)據(jù)就會有變動，就不是零啦，你沒做賬沒有發(fā)生業(yè)務，他就是零啦。

歡呼的蠟燭 追問

2021-07-11 11:16

哦，那這樣報上去的報表，是不是會有風險？沒有做賬就是這樣報資產負債表的是嗎？我還以為老會計是根據(jù)經驗自己先大概填的數(shù)字。

maize老師 解答

2021-07-11 11:20

不是的，原則就是必須要先做賬，然后才去報稅。除非你們中間都沒有業(yè)務發(fā)生，才可以不做賬。

maize老師 解答

2021-07-11 11:21

你根據(jù)經驗大致填數(shù)，后續(xù)再補賬，這樣賬和你的申報不一樣，萬一稽查的話是有風險的。

歡呼的蠟燭 追問

2021-07-11 11:21

可之前的會計都是好幾個月了才做一次賬，那他的資產負債表是怎么報的呢？

maize老師 解答

2021-07-11 11:23

你們是不是季報??？季報的時候可以幾個月做一次賬，就三個月做一次，是三個月之后才申報。

歡呼的蠟燭 追問

2021-07-11 11:27

是季報，但比如3月份資產負債表報了，但會計的賬只做到了1月份。

maize老師 解答

2021-07-11 11:28

那你們這個就有問題啊，而且現(xiàn)在有的地區(qū)他這個季報和年報必須保持一致才可以，那你按你這個會計的處理匯算清繳還會風險提示，萬一追究的話，還需要把之前的季報都改過來。

maize老師 解答

2021-07-11 11:29

早期的時候這個季報和年報沒有比對，所以你這個先隨便填寫個數(shù)字，后續(xù)的匯算清繳再按實際的填寫，這樣是可以的，但現(xiàn)在有地區(qū)這個比對比較嚴格就行不通啦。

maize老師 解答

2021-07-11 11:29

應該是隨便瞎填寫然后去報，代理記賬公司是這樣，很不正規(guī)，你要是正規(guī)的公司應該就是申報之前就需要把賬做出來。