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送心意

maize老師

職稱： 初級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2021-07-10 13:41

你好這個(gè)是可以的，不需要，這個(gè)幾時(shí)需要交稅幾時(shí)抵減了，這個(gè)沒有期限

softbutbrave 追問

2021-07-10 13:54

那我現(xiàn)在做分錄是，借管理費(fèi)用280，貸銀行存款280嗎

maize老師 解答

2021-07-10 13:56

是的，只需要做這個(gè)掛著就可以，

softbutbrave 追問

2021-07-10 13:57

需要本期再做分錄，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，貸：管理費(fèi)用嗎？還是下期有開了專票需要繳稅時(shí)再記？

maize老師 解答

2021-07-10 14:03

是下期有開了專票需要繳稅時(shí)再記   是做借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，不是做貸方，貸方是虛增本年累計(jì)發(fā)生額，

softbutbrave 追問

2021-07-10 14:13

好的，謝謝老師

maize老師 解答

2021-07-10 14:22

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員啦

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相關(guān)問題討論
小規(guī)模納稅人的稅控系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)可以全額抵扣增值稅
2020-11-24 22:07:43
差額納稅時(shí)候填寫，你們沒有差額不需要填寫，就是可以減除成本之后繳納增值稅納稅人填寫
2020-07-30 11:29:45
你好1.建筑服務(wù) 一般納稅人按9% 小規(guī)模按3% 2. 有8個(gè)行業(yè)的小規(guī)模是可以自開專票的 其他行業(yè)的需要去代開專票的 比如建筑業(yè)的小規(guī)模是可以自己開專票的
2019-10-21 08:52:25
你好，代開的專票是要交稅 的
2019-06-26 16:09:56
是的，現(xiàn)在的政策還可以轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人的。
2019-01-30 09:43:04
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