老師，企業(yè)所得稅申報(bào)，是不是只能彌補(bǔ)之前年度虧損，當(dāng)年的虧損不能當(dāng)年彌補(bǔ)？

bamboo老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-07-10 09:25

您好
當(dāng)年的虧損直接在利潤總額里面體現(xiàn)了不需要單獨(dú)彌補(bǔ)啊

夕顏若雪追問

2021-07-10 09:43

老師，年度匯算清繳是補(bǔ)虧之后-5萬，今年年一季度申報(bào)所得稅虧損-3萬，2季度申報(bào)所得稅盈利6萬，按理不是要補(bǔ)虧（6-5-3），利潤是負(fù)數(shù)2萬嗎，，為何我申報(bào)時(shí)，利潤卻顯示是（6-5），顯示1萬，要交所得稅呢？

bamboo老師解答

2021-07-10 10:11

您2季度申報(bào)所得稅盈利6萬利潤總額本年利潤6萬吧

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