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送心意

二莉老師

職稱： 中級會計師,會計學(xué)碩士

2021-07-09 22:37

同學(xué)你好：是不是你們一直享受減免，開了增值稅發(fā)票，印花稅是要交的，核算一下總共開了多少，一次清申報補齊。關(guān)于減免部分也一次性轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入-補貼收入。

和諧的草莓 追問

2021-07-09 22:41

那是不是要去稅務(wù)大廳辦理，會不會滯納金？開具的不含稅金額，設(shè)計制作費印花稅是收到發(fā)票的價稅合計金額，相加乘以萬分之五嗎？

和諧的草莓 追問

2021-07-09 22:49

廣告行業(yè)印花稅如何計算

二莉老師 解答

2021-07-09 23:22

去大廳申報補稅肯定會有滯納金，合同中所載金額和增值稅分開注明的，按不含增值稅的合同金額確定計稅依據(jù)，未分開注明的，以合同所載金額為計稅依據(jù)。

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相關(guān)問題討論
小規(guī)模是轉(zhuǎn)營業(yè)外收入，一般納稅人不免征增值稅的
2019-05-05 13:22:29
你好 可以的 可以的
2022-01-18 12:16:31
小規(guī)模納稅人減免增值稅，應(yīng)借“應(yīng)交稅費減免稅”，貸“營業(yè)外收入”。小規(guī)模納稅人減免增值稅，是指小規(guī)模納稅人在滿足一定條件的情況下，可以以一定額度減免增值稅，減輕企業(yè)的財政負(fù)擔(dān)。在企業(yè)會計核算中，應(yīng)借“應(yīng)交稅費減免稅”，貸“營業(yè)外收入”，以明確企業(yè)減免增值稅的數(shù)額，以及減免增值稅的來源。例如，企業(yè)在滿足小規(guī)模納稅人減免增值稅的條件后，企業(yè)共減免增值稅3000元，則應(yīng)借“應(yīng)交稅費減免稅”3000元，貸“營業(yè)外收入”3000元。
2023-03-14 19:58:54
你好！小規(guī)模按第一個就可以了。
2020-10-28 11:13:47
你好，未達(dá)起征點，你的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是可以的。
2019-10-24 09:38:17
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