風(fēng)趣的鋼筆 追問

2021-07-09 15:54

不是，建筑裝修

郭老師 解答

2021-07-09 15:57

你好，這個(gè)是你的固定資產(chǎn)嘛，然后你們要贈(zèng)送出去。

風(fēng)趣的鋼筆 追問

2021-07-09 16:00

買回來再贈(zèng)送出去。

風(fēng)趣的鋼筆 追問

2021-07-09 16:00

我想問的是這一整套流程應(yīng)該怎么去走，才能讓它合法合規(guī)？是從公戶里面出錢去買的。

郭老師 解答

2021-07-09 16:04

你們單位做固定資產(chǎn)，然后再贈(zèng)送出去，過戶給對(duì)方。

風(fēng)趣的鋼筆 追問

2021-07-09 16:06

這個(gè)過戶的過程中還會(huì)產(chǎn)生別的什么費(fèi)用嗎？比如說還要不要繳納什么稅呀？

郭老師 解答

2021-07-09 16:08

你們需要交增值稅附加稅印花稅所得稅，根據(jù)利潤(rùn)的。就跟你們銷售出去是一樣的，是同銷售。

風(fēng)趣的鋼筆 追問

2021-07-09 16:08

還有就是如果說贈(zèng)送的話，那當(dāng)初就是買回來的時(shí)侯花的那個(gè)成本在做企業(yè)所得稅的時(shí)候能不能扣除？贈(zèng)送的話和那個(gè)捐贈(zèng)是一樣的嗎？這個(gè)是不是每年還有一個(gè)一定的比例，超過那個(gè)比例了就不能扣了？

郭老師 解答

2021-07-09 16:09

你們買來做的是固定資產(chǎn)，已按月折舊，可以抵扣所得稅。

郭老師 解答

2021-07-09 16:10

贈(zèng)送出去和捐贈(zèng)是一樣的，你們是通過公益性捐贈(zèng)的嗎？

風(fēng)趣的鋼筆 追問

2021-07-09 16:10

老師，我們贈(zèng)送出去的話肯定是沒有利潤(rùn)的呀，這塊能詳細(xì)的講一下嗎？我不是很明白。

風(fēng)趣的鋼筆 追問

2021-07-09 16:11

這個(gè)有什么區(qū)分嗎？是不是公益性的我現(xiàn)在還不能確定呢，老師能具體的講一下其中的區(qū)別嗎？

郭老師 解答

2021-07-09 16:12

借固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款，然后按月折舊借管理費(fèi)用貸累計(jì)折舊。

郭老師 解答

2021-07-09 16:13

張鳳，出去的時(shí)候借固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn)，借銷售費(fèi)用貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)，然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支，這個(gè)能看懂嗎？

風(fēng)趣的鋼筆 追問

2021-07-10 09:44

這個(gè)可以，能看懂

郭老師 解答

2021-07-10 10:11

上面就是賬務(wù)處理的