嬌嬌 追問

2021-07-09 14:54

這個表報的是否準備

嬌嬌 追問

2021-07-09 14:55

開的是1％的普票

郭老師 解答

2021-07-09 14:57

你好，這么填寫可以的。

嬌嬌 追問

2021-07-09 15:01

感覺增值稅稅款不正確，不含銷售額是513831.68元，超過45萬，1％的稅率應該要交5138.32的增值稅

嬌嬌 追問

2021-07-09 15:01

可是這樣報下來，稅款不正確

郭老師 解答

2021-07-09 15:02

好，你們開的免稅的發(fā)票是不是??？

郭老師 解答

2021-07-09 15:02

要不你怎么能在免稅銷售額里面填寫？

嬌嬌 追問

2021-07-09 15:03

都不是免稅的

郭老師 解答

2021-07-09 15:04

你需要修改一下，把你的普通發(fā)票填寫在第一欄和第三欄里面。

嬌嬌 追問

2021-07-09 15:04

可是都填在第一欄報不過去

郭老師 解答

2021-07-09 15:04

然后減免的2%在主表應納稅減征額和減免表里面填寫這個金額填寫第一欄乘以2%。

嬌嬌 追問

2021-07-09 15:04

可是都填寫在第一欄報不過去

郭老師 解答

2021-07-09 15:09

截圖申報表，看下你填寫的。

嬌嬌 追問

2021-07-09 15:11

這樣報不過去

郭老師 解答

2021-07-09 15:15

你好，沒有看到你的申報表。

嬌嬌 追問

2021-07-09 15:16

就是這個樣子

郭老師 解答

2021-07-09 15:22

28萬的那個應該在貨物一欄吧。

嬌嬌 追問

2021-07-09 15:24

是的，可是填寫不進去

嬌嬌 追問

2021-07-09 15:25

就是灰色的

郭老師 解答

2021-07-09 15:27

那是不是沒有貨物的這個增值稅稅種認定。

嬌嬌 追問

2021-07-09 15:28

在哪里可以看到

嬌嬌 追問

2021-07-09 15:31

是不是這個

嬌嬌 追問

2021-07-09 15:32

出現(xiàn)這種情況怎么做

嬌嬌 追問

2021-07-09 15:33

該怎么解決呢？

郭老師 解答

2021-07-09 15:35

現(xiàn)在去稅務局那邊增加貨物的稅種認定。