昏睡的樹葉 追問

2016-12-10 17:44

之前沒有分紅前都是對的上的
現(xiàn)在每月分紅后，對不上了，中間的差額剛好是分紅出去的金額
這個說的通嗎

吳月柳 解答

2016-12-10 17:39

你好，沒問題

吳月柳 解答

2016-12-10 19:35

不對，你上面怎么用了本年利潤-未分配利潤？這樣一樣是本年利潤科目的，并沒有結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配科目，我看成是利潤分配-未分配利潤科目了。正確的，借：本年利潤，貸:利潤分配-未分配利潤，借：本年利潤-未分配利潤，貸：應(yīng)付利潤，借：應(yīng)付利潤，貸：銀行存款