富貴法則 追問

2021-07-08 17:00

那會計分錄具體應(yīng)該如何做呢？請老師指導(dǎo)一下，謝謝

meizi老師 解答

2021-07-08 17:09

 你好   你先給我說下 你這個退的保險費單位部分 和個人部分各自多少。 我好判斷科目  

富貴法則 追問

2021-07-08 17:43

老師，退管理費用就是單位部分

富貴法則 追問

2021-07-08 17:44

其他應(yīng)付款—員工社保就是個人支付部分，我上傳了圖片上會計分錄有的

meizi老師 解答

2021-07-08 17:48

 你好    正常是要做賬：借 銀行存款  貸應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)付款    沖計提 ：借管理費用負(fù)數(shù)貸應(yīng)付職工薪酬   借 其他應(yīng)付款貸銀行存款   

富貴法則 追問

2021-07-08 17:52

老師，社保我沒有計提

meizi老師 解答

2021-07-08 18:00

 你好 那你就按你上面做的處理。 正常要計提哈  

富貴法則 追問

2021-07-08 18:16

老師，可是報表就會有一個剛好是管理費用金額的差額，有問題嗎

meizi老師 解答

2021-07-08 18:34

 你好 你是做了貸方管理費用 所以系統(tǒng)識別不了； 你做借方管理費用 負(fù)數(shù)來體現(xiàn) 

富貴法則 追問

2021-07-08 18:57

我也試了管理費用借方，報表還是一樣的

富貴法則 追問

2021-07-08 18:58

做的管理費用借方復(fù)數(shù)

meizi老師 解答

2021-07-08 19:00

 你好 那 你去看看你結(jié)轉(zhuǎn)損益科目到本年利潤  是不是你報表公式取數(shù)不對   

富貴法則 追問

2021-07-09 09:17

對的，老師，公式取數(shù)取錯了，現(xiàn)在管理費用負(fù)數(shù)就對了，謝謝老師！

meizi老師 解答

2021-07-09 09:23

 你好    好的 。  這樣 對了就好；