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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2021-07-08 10:08

你好，是的，是這樣的 

Lily 追問

2021-07-08 10:41

有的說不結(jié)轉(zhuǎn)也可以

鄒老師 解答

2021-07-08 10:42

你好，不結(jié)轉(zhuǎn)這樣是不規(guī)范的 

Lily 追問

2021-07-08 10:45

正確的結(jié)轉(zhuǎn)分錄老師有嗎？

鄒老師 解答

2021-07-08 10:46

你好，如果是進項大于銷項，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額），
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）

Lily 追問

2021-07-08 10:47

學(xué)堂有結(jié)轉(zhuǎn)的課程嗎

Lily 追問

2021-07-08 10:47

還是容易弄錯

鄒老師 解答

2021-07-08 10:49

你好，這個就需要你去找找這方面的課程（因為我這邊沒有對所有的課程進行聽課）

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相關(guān)問題討論
如果你進項比銷項大就不要繳納
2015-11-29 13:54:48
可以抵扣啊 你給個人銷售你也是要納稅的 所以你還是可以抵扣
2019-01-27 11:34:45
一般納稅人和小規(guī)模納稅人之間的區(qū)別在于，一般納稅人需要向稅務(wù)機關(guān)報送涉稅信息，以及繳納增值稅和附加稅；而小規(guī)模納稅人不需要申請涉稅信息，且無法申請增值稅，但可以享受部分稅收優(yōu)惠。增值稅也叫進項稅，指的是增值稅的收稅者應(yīng)從其經(jīng)濟活動獲得的收入中，向國家繳納增值稅。小規(guī)模納稅人可以向稅務(wù)機關(guān)申請征收及繳納增值銷售稅，同時可享受部分稅收優(yōu)惠。
2023-03-14 17:10:48
你好這個是不能抵扣，只能抵扣企業(yè)所得稅，要是農(nóng)產(chǎn)品你們自產(chǎn)自銷開免稅給對方，對方是可以計算抵扣別的是不能抵扣
2021-06-05 13:48:59
你好~！增值稅進項稅額是一般納稅人采用一般計稅的時候才有進項稅，小規(guī)模是沒有進項稅額，小規(guī)模取得發(fā)票，是價稅合計的金額計入的成本費用，一般納稅開出去的發(fā)票有銷項稅額之說，小規(guī)模開的發(fā)票產(chǎn)生的增值稅是沒有銷項稅之說的，小規(guī)模開的增值稅發(fā)票有增值稅的是計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目的
2022-04-06 15:20:21
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