2.某鋼鐵廠為增值稅一般納稅人，2019年6月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)：（1）購入原材料鋼坯，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的金額800000元、稅額104000元；（2）購入生產(chǎn)工具，取得的增值稅普通發(fā)票上注明的金額40000元、稅額5200元；（3）購入煤碳燃料，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的金額90000元、稅額11700元；（4）支付運(yùn)輸公司運(yùn)費(fèi)，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的金額30000元、稅額2700元；（5）支付電費(fèi)，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的金額20000元、稅額2600元，其中5000元電費(fèi)分配于福利部門，其余分配于管理費(fèi)用和制造費(fèi)用；老師這題是計(jì)算應(yīng)納增值稅哦

暖暖老師

職稱：中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2021-07-08 02:39

你好需要計(jì)算做好了給你

暖暖老師解答

2021-07-08 05:47

業(yè)務(wù)1可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額104000

暖暖老師解答

2021-07-08 05:48

業(yè)務(wù)2普通發(fā)票不可以抵扣

暖暖老師解答

2021-07-08 05:48

業(yè)務(wù)3可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額2700

暖暖老師解答

2021-07-08 05:48

業(yè)務(wù)3可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額11700

暖暖老師解答

2021-07-08 05:48

業(yè)務(wù)4可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額2700

暖暖老師解答

2021-07-08 05:49

業(yè)務(wù)5可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額2600*15000/20000=1950

暖暖老師解答

2021-07-08 05:50

本月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是
10400+11700+2700+1950

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