最是書香 追問

2021-07-07 15:18

小規(guī)模的 季度報(bào)的呢  對(duì)的 專票有開過1個(gè)點(diǎn)的呢

最是書香 追問

2021-07-07 15:20

普通發(fā)票填哪里呀

maize老師 解答

2021-07-07 15:25

普通發(fā)票填寫10欄，專票這個(gè)對(duì)應(yīng)不含稅銷售額1% 乘以2%填寫減征額，和減免表2.3.4列，

最是書香 追問

2021-07-07 15:27

哪里有10欄哦 沒找到啊  紅色地方還是黃色地方哦

最是書香 追問

2021-07-07 15:28

小規(guī)模納稅人 普通發(fā)票3個(gè)點(diǎn)哦  

專票有1個(gè)點(diǎn)還有3個(gè)點(diǎn)的呢

maize老師 解答

2021-07-07 15:32

不需要填寫這個(gè)附列資料 沒有差額納稅，我說是主表，去填寫

最是書香 追問

2021-07-07 15:36

這個(gè)表不填對(duì)吧 謝謝

maize老師 解答

2021-07-07 15:44

是的，沒有差額納稅原則不填寫，最后提交時(shí)候萬(wàn)一提示再回來填寫，

最是書香 追問

2021-07-07 15:55

小規(guī)模超過起征點(diǎn) 填寫哪個(gè)哦 普通發(fā)票

maize老師 解答

2021-07-07 16:02

超過普通發(fā)票填寫3行，這個(gè)1行等于2加3 ，這個(gè)普通發(fā)票含稅/1.01填寫第3欄，和專票1% 合計(jì)這個(gè)銷售額乘以2%填寫 減征額，和減免表2.3.4列

最是書香 追問

2021-07-07 16:17

減免稅那個(gè)表就是不含稅的專票和普通發(fā)票 乘以2%對(duì)吧

最是書香 追問

2021-07-07 16:19

減免稅那個(gè)表 普通發(fā)票按照多少填哦  專票是乘以2%  

這個(gè)有點(diǎn)不明白  普通發(fā)票按照什么乘以2%呢

maize老師 解答

2021-07-07 16:23

普通發(fā)票按照什么乘以2% 你這個(gè)不是開3% 么，那這個(gè)是含稅金額/1.01*0.02這么填寫的，

最是書香 追問

2021-07-07 16:26

這樣嗎老師   季度超過45萬(wàn)了 


專票不含稅：460394.19   （其中 1%的是156297.04）
 普通發(fā)票 不含稅 1023743.13  （其中 1% 的是 1022772.26）
合計(jì) 1484137.32

maize老師 解答

2021-07-07 16:39

第3欄等于
1023762.355
別的這個(gè)1欄等于2+3 你自己看截圖說明，3%普通發(fā)票換成1% 不含稅去申報(bào)

最是書香 追問

2021-07-07 16:41

好 謝謝老師 感謝

maize老師 解答

2021-07-07 16:48

好的我先回復(fù)別的學(xué)員了