undefined 追問(wèn)

2021-07-05 18:52

那怎么調(diào)啊？

小林老師 解答

2021-07-05 18:57

您好，分析負(fù)數(shù)原因，是沒(méi)暫估還是多出庫(kù)

undefined 追問(wèn)

2021-07-05 18:58

沖紅那張發(fā)票之后，變負(fù)數(shù)了

小林老師 解答

2021-07-05 18:58

您好，發(fā)票紅字沖回不影響實(shí)際庫(kù)存

undefined 追問(wèn)

2021-07-05 19:07

怎么說(shuō)，那上面為啥變負(fù)數(shù)不就是做了一筆沖紅了嗎

小林老師 解答

2021-07-05 20:35

您好，對(duì)整體沒(méi)影響

undefined 追問(wèn)

2021-07-05 20:43

那為啥會(huì)變負(fù)數(shù)了呢，就是做那個(gè)沖紅之后

小林老師 解答

2021-07-05 20:57

您好，那您可以先做藍(lán)字，再做紅字

undefined 追問(wèn)

2021-07-05 21:02

借：庫(kù)存商品  100應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）13   貸：銀行存款  113        借：庫(kù)存商品-100   銀行存款113  貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）13

小林老師 解答

2021-07-05 21:11

您好，您這個(gè)是退貨？

undefined 追問(wèn)

2021-07-05 21:15

稅局查，然后才轉(zhuǎn)出

小林老師 解答

2021-07-05 21:18

您好，那您的分錄有問(wèn)題

undefined 追問(wèn)

2021-07-05 21:20

這不是一藍(lán)一紅嗎

小林老師 解答

2021-07-05 21:46

您好，您應(yīng)當(dāng)借庫(kù)存商品，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出）

undefined 追問(wèn)

2021-07-06 09:38

就是做了這一個(gè)才變負(fù)數(shù)了

小林老師 解答

2021-07-06 09:39

您好，這個(gè)分錄建議不要用庫(kù)存商品過(guò)度，因?yàn)閹?kù)存沒(méi)變化

undefined 追問(wèn)

2021-07-06 09:46

是離職會(huì)計(jì)做的，不是我做的

undefined 追問(wèn)

2021-07-06 09:47

所以賬上，有庫(kù)存商品負(fù)數(shù)，我就覺(jué)得奇怪，那我直接借：其他應(yīng)付款  貸：利潤(rùn)分配？

小林老師 解答

2021-07-06 09:51

您好，是的，您的理解非常正確