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江南小小灰
于2016-12-09 08:50 發(fā)布 ??1549次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
2016-12-09 09:39
這張專票是去年12月份取得的,當(dāng)時(shí)公司交的是營業(yè)稅,沒有增值稅。也就是增值稅沒有進(jìn)項(xiàng)抵扣,也沒有認(rèn)證,這種情況怎么解決?還有去年12月份也取得了金稅盤和防偽稅控系統(tǒng),截止目前沒有進(jìn)行全額抵扣,這個(gè)月可不可以全額抵扣?
江南小小灰 追問
2016-12-09 10:12
防偽稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)每年交的費(fèi)用都可以全額抵扣嗎?
鄒老師 解答
2016-12-09 08:50
你好,不可以全額抵扣,只能抵扣票面稅額
2016-12-09 09:41
你好,按普通發(fā)票處理可以的
2016-12-09 10:15
你好,這個(gè)可以的
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
★ 4.99 解題: 624814 個(gè)
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江南小小灰 追問
2016-12-09 10:12
鄒老師 解答
2016-12-09 08:50
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