Ting 追問(wèn)

2021-07-04 10:09

第十就是小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額，是嗎

郭老師 解答

2021-07-04 10:11

你好是的，是這一欄的。

Ting 追問(wèn)

2021-07-04 10:11

填后，本期稅額為0，為啥本期應(yīng)?（退）稅額不是0

郭老師 解答

2021-07-04 10:11

減免的2%，你填寫(xiě)了嗎？這個(gè)不要填寫(xiě)。

Ting 追問(wèn)

2021-07-04 10:12

第一個(gè)附表需要填嗎

Ting 追問(wèn)

2021-07-04 10:13

減免表沒(méi)填

郭老師 解答

2021-07-04 10:13

減免明細(xì)表不需要填寫(xiě)。

Ting 追問(wèn)

2021-07-04 10:14

只在主表填了免稅銷(xiāo)售額

郭老師 解答

2021-07-04 10:15

截圖你的主表看一下。

Ting 追問(wèn)

2021-07-04 10:17

怎么截，是不是要把主表自動(dòng)帶出的有個(gè)數(shù)據(jù)刪了

Ting 追問(wèn)

2021-07-04 10:18

主表自動(dòng)帶出了開(kāi)票金額

郭老師 解答

2021-07-04 10:18

你好，從第十欄開(kāi)始填寫(xiě)你的免稅銷(xiāo)售額，然后填寫(xiě)免稅稅額，其他的都不需要填寫(xiě)。

Ting 追問(wèn)

2021-07-04 10:21

顯示稅額89.11

Ting 追問(wèn)

2021-07-04 10:22

我轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入是29.7，這有沖突嗎

郭老師 解答

2021-07-04 10:23

你好免稅額，這個(gè)不忽略就可以的，系統(tǒng)按照3%來(lái)的。

Ting 追問(wèn)

2021-07-04 10:24

跟我實(shí)務(wù)處理29.7這個(gè)數(shù)有沖突嗎

Ting 追問(wèn)

2021-07-04 10:25

這個(gè)表需不需要填

郭老師 解答

2021-07-04 10:26

不需要填寫(xiě)的，不影響其他的。

Ting 追問(wèn)

2021-07-04 10:32

附加稅中身份證類(lèi)型填那個(gè)

郭老師 解答

2021-07-04 10:35

你好，身份證號(hào)兒，這個(gè)填寫(xiě)你法人的。

Ting 追問(wèn)

2021-07-04 10:37

選居民身份證，填法人身份證號(hào)碼

郭老師 解答

2021-07-04 10:37

你好是的，是這么做的。