嚯嚯哥兒 追問

2021-07-03 22:41

之前的賬上，3月份只預(yù)提了1—3月份的租金，借：管理費(fèi)用—租賃費(fèi)
            貸：其他應(yīng)付款—預(yù)提費(fèi)用
沒有其他賬了，銀行往來上也沒有這筆費(fèi)用，他們走庫存現(xiàn)金，但是以前沒有做對應(yīng)的賬

里昂老師 解答

2021-07-03 22:44

走現(xiàn)金這個(gè)一般會和帳的對不上，因?yàn)闆]有存款支付，之后只能掛其他應(yīng)付的法人明細(xì)下，剩下三個(gè)月補(bǔ)提費(fèi)用就可以了

嚯嚯哥兒 追問

2021-07-03 22:52

老師，這是之前的會計(jì)做的，可不可以，直接把3月份預(yù)提的租金那筆分錄直接紅沖掉，然后在6月，直接記費(fèi)用，借：管理費(fèi)用
                 貸：庫存現(xiàn)金
以后就按常規(guī)的走

里昂老師 解答

2021-07-03 23:05

可以的，在6月份一筆沖掉

嚯嚯哥兒 追問

2021-07-03 23:41

好的，謝謝老師

里昂老師 解答

2021-07-03 23:52

好的不客氣，感謝5星評價(jià)，祝生活愉快