素鳶-Ting 追問

2021-07-03 09:26

這是軟件自帶的

素鳶-Ting 追問

2021-07-03 09:29

新報(bào)表城建稅那欄就不會出現(xiàn)余額了嗎？

素鳶-Ting 追問

2021-07-03 09:33

我想問的是為什么會出現(xiàn)余額，什么原因造成的？跟老表新表關(guān)系應(yīng)該不大吧！？

玲老師 解答

2021-07-03 09:41

你好
利潤表里的是發(fā)生額   你最好找軟件 給你更正新一下 用新報(bào)表 

素鳶-Ting 追問

2021-07-03 09:43

因?yàn)橹俺墙ǘ愡@都沒有計(jì)提，沒有余額，我新來的，計(jì)提了，就出現(xiàn)余額了，但附加我也計(jì)提了，為什么沒有余額？

素鳶-Ting 追問

2021-07-03 09:44

我想知道是我分錄做的有問題還是其他原因?qū)е碌模?/p>

玲老師 解答

2021-07-03 09:56

城要先計(jì)提 ，在沒有交稅前是有余額的對    交完就平了 

素鳶-Ting 追問

2021-07-03 10:07

老師，教育費(fèi)附加我同樣計(jì)提了，怎么沒有余額呀？有點(diǎn)懵

素鳶-Ting 追問

2021-07-03 10:09

還有個(gè)問題，老師，我們本月認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額就一張發(fā)票，但稅額超過了我們實(shí)際需要的進(jìn)項(xiàng)稅額，保證稅負(fù)的情況下，不能全部抵稅，增值稅報(bào)表應(yīng)該怎么填呀？

玲老師 解答

2021-07-03 10:18

你好
當(dāng)月計(jì)提 沒交時(shí)就有 余額  一個(gè)個(gè)問題問 

素鳶-Ting 追問

2021-07-03 10:32

但你看一下那個(gè)圖片，只有城建稅有余額，其他都沒有?。繛槭裁?？

玲老師 解答

2021-07-03 10:33

這看你賬目處理正確不。還有你報(bào)表取數(shù)的公式是否正確。

素鳶-Ting 追問

2021-07-03 10:36

老師看一下

玲老師 解答

2021-07-03 10:37

你賬上正常計(jì)提了報(bào)表上沒有余額，你檢查你報(bào)表公式。

素鳶-Ting 追問

2021-07-03 10:37

公式怎么看是否正確，我們一直用的這個(gè)軟件，應(yīng)該是正確的吧

玲老師 解答

2021-07-03 10:39

你需要找一下軟件的客服幫你看一下。

素鳶-Ting 追問

2021-07-03 10:42

就是說我的分錄是對的，按我的分錄看，利潤表上是不應(yīng)該有余額的，對嗎？

玲老師 解答

2021-07-03 10:43

把你利潤表截全，我看一下。

素鳶-Ting 追問

2021-07-03 10:47

老師，你看一下

玲老師 解答

2021-07-03 10:57

你好
要是教育附加行里沒有數(shù)，你教育附加稅的金額在稅金及附加里體現(xiàn)出來的金額對也可以 

素鳶-Ting 追問

2021-07-03 15:05

那是不是說我繳納城建稅后，利潤表中的城建稅就沒有了

玲老師 解答

2021-07-03 15:06

不是
交完是這個(gè)科目沒有余額，利潤表數(shù)據(jù)不變