小花 追問(wèn)

2021-07-02 16:31

還沒(méi)有生產(chǎn)呢，應(yīng)該屬于籌建期吧，采購(gòu)的不干膠，本來(lái)準(zhǔn)備放在周轉(zhuǎn)材料或管理費(fèi)用的，但是財(cái)務(wù)說(shuō)直接放制造費(fèi)用里面，所以就做了制造費(fèi)用，但是沒(méi)有生產(chǎn)，所以就沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本，所以報(bào)表就不平，不知道是改科目還是結(jié)轉(zhuǎn)到成本呢？結(jié)轉(zhuǎn)到成本的話暫時(shí)沒(méi)有生產(chǎn)有啥影響嗎

meizi老師 解答

2021-07-02 16:41

你好如果是籌建期的話 。你轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本掛著。  你計(jì)入 存貨欄次去   

小花 追問(wèn)

2021-07-02 16:48

剛剛試了，結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本報(bào)表還是不平的,咋回事呀

meizi老師 解答

2021-07-02 17:00

 你好   你檢查下 其他損益科目結(jié)轉(zhuǎn)沒(méi)有 或者是你科目余額表是否不平 ；  導(dǎo)致你 報(bào)表 不平的  

小花 追問(wèn)

2021-07-03 09:46

其他損益都結(jié)轉(zhuǎn)了，科目余額表也是平的，結(jié)轉(zhuǎn)到成本后并沒(méi)有影響到存貨在報(bào)表中的數(shù)據(jù)（問(wèn)題是不是在這里？）

meizi老師 解答

2021-07-03 10:01

是的，檢查下報(bào)表公式對(duì)不對(duì)

小花 追問(wèn)

2021-07-03 11:09

老師有沒(méi)有可能生產(chǎn)成本要結(jié)轉(zhuǎn)為在產(chǎn)品及產(chǎn)成品后才能在存貨里面反映啊

meizi老師 解答

2021-07-03 11:23

你負(fù)債表里面可以直接計(jì)入存貨去.你生產(chǎn)成本借方?jīng)]有完工就是計(jì)入存貨去