lion 追問

2021-07-01 17:33

已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了  
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 36206
  貸：工程施工-機(jī)械費(fèi)用 36206
借：本年利潤(rùn)     36206
   貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 36206
需要調(diào)整嗎？

maize老師 解答

2021-07-01 17:38

借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -36206
貸：工程施工-機(jī)械費(fèi)用 -36206 重新做，之后再結(jié)轉(zhuǎn)損益

lion 追問

2021-07-01 17:46

借： 本年利潤(rùn) 36206
  貸  主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 36206
不需要調(diào)成如下嗎？
借： 本年利潤(rùn) -36206
  貸  主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -36206

maize老師 解答

2021-07-01 17:53

你是不是軟件做賬，你軟件做賬 ，你這個(gè)負(fù)數(shù)會(huì)自動(dòng)去結(jié)轉(zhuǎn)

lion 追問

2021-07-01 18:03

能不能 完整 寫一下 調(diào)整分錄呢？

maize老師 解答

2021-07-01 18:13

借：工程施工-機(jī)械費(fèi)用- 36206
借：銀行存款 36206重新做，借工程施工- 機(jī)械費(fèi)用35000 工程施工-直接材料 8000  貸銀行，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -36206
貸：工程施工-機(jī)械費(fèi)用- 36206 重新做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本35000+8000 貸工程施工- 機(jī)械費(fèi)用35000 工程施工-直接材料 8000   結(jié)轉(zhuǎn)損益，借本年利潤(rùn)35000+8000- 36206，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本35000+8000- 36206