郭老師 解答

2021-07-01 16:30

第九欄和第十欄填寫1609.9加1722.77

郭老師 解答

2021-07-01 16:31

專票開的是3%的，還是1%的。

春華秋實(shí) 追問

2021-07-01 16:31

專票開的1%

郭老師 解答

2021-07-01 16:33

減免的2%代主表應(yīng)納稅減征額和減免表，本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額里面填寫。

春華秋實(shí) 追問

2021-07-01 16:37

萬分感謝，減免2%的金額上多少？幫忙寫一下

春華秋實(shí) 追問

2021-07-01 16:41

開的專用發(fā)票也包含減免2%金額填寫嗎？不懂，具體數(shù)據(jù)麻煩寫一下，小規(guī)模納稅人開專用發(fā)票不繳稅嗎

郭老師 解答

2021-07-01 16:41

47543.56乘以2%。
按這個來填寫減免的。

春華秋實(shí) 追問

2021-07-01 16:44

最后應(yīng)繳稅款是多少？

郭老師 解答

2021-07-01 16:45

四七五四三點(diǎn)五六乘以1%，按這個來交稅的。

春華秋實(shí) 追問

2021-07-01 18:15

謝謝，已經(jīng)成功了475.44，附加稅申報(bào)是按照這個數(shù)字申報(bào)嗎？

郭老師 解答

2021-07-01 18:17

是的
填寫這個做計(jì)稅依據(jù)

春華秋實(shí) 追問

2021-07-01 18:19

主表申報(bào)不成功，提示銷售金額不對？是否要強(qiáng)制提交

郭老師 解答

2021-07-01 18:19

你好
截圖你的主表看下的

春華秋實(shí) 追問

2021-07-01 18:20

提示票表比對未通過，是什么意思，我看了又看，寫的對的銷售額

郭老師 解答

2021-07-01 18:21

你的發(fā)票和你的銷售額再核對一下，是不含稅的銷售額，應(yīng)該等于你上面表上的銷售額。

春華秋實(shí) 追問

2021-07-01 18:23

表上填寫都是不含稅金額，對嗎

郭老師 解答

2021-07-01 18:24

銷售額哪里是的
你看下有沒有漏下的

春華秋實(shí) 追問

2021-07-01 18:32

匯總統(tǒng)計(jì)里的銷售金額應(yīng)該是準(zhǔn)的啊

郭老師 解答

2021-07-01 18:32

實(shí)際銷項(xiàng)金額
看這個
你的開票系統(tǒng)點(diǎn)了上報(bào)匯總的嗎

春華秋實(shí) 追問

2021-07-01 18:34

點(diǎn)了，很成功

春華秋實(shí) 追問

2021-07-01 18:34

是這樣看銷售金額嗎

春華秋實(shí) 追問

2021-07-01 18:36

這個里面填的對嗎

郭老師 解答

2021-07-01 18:37

你好，第二季度申報(bào)的是四到六月份的，你四五月份沒有嗎？