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送心意

黎錦華老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師,經(jīng)濟師

2021-06-30 08:31

同學(xué)你好，你再看下，技術(shù)轉(zhuǎn)讓這部分500免，超過部分減半，也就是應(yīng)稅所得為  1500-600=900，應(yīng)稅所得為200
技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得應(yīng)納稅額=(1500-600-500)×50%×25%=50(萬元)。

7688 追問

2021-06-30 08:34

老師，是第15問，計算甲企業(yè)2019年度企業(yè)所得稅匯算清繳時廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費準予扣除的金額，扣除限額的基數(shù)是營業(yè)收入9000，為什么不加技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入1500呢？

黎錦華老師 解答

2021-06-30 08:53

同學(xué)你好，技術(shù)轉(zhuǎn)讓嚴格來說是營業(yè)外收入。不是日常發(fā)生的。

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