某化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，生產(chǎn)銷售高檔化妝品，2019年7月涉稅業(yè)務(wù)如下：（1）發(fā)給特約經(jīng)銷商某規(guī)格化妝品30箱，出廠價（不含稅）3400元/箱，另外收取包裝費（含稅）226元/箱，該廠開具了增值稅發(fā)票。（2）將同型號化妝品4箱銷售給某美容院，不含稅銷售價3400元/箱，開具了增值稅專用發(fā)票。（3）將同型號化妝品5箱作為福利發(fā)放給本廠職工。（4）將同型號化妝品10箱移送本廠附設(shè)的美容院使用。　要求：計算該廠當(dāng)月應(yīng)納消費稅。（高檔化妝品適用消費稅稅率為15%）

暖暖老師

職稱：中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2021-06-29 20:16

你好需要計算做好了發(fā)給你

暖暖老師解答

2021-06-29 21:33

業(yè)務(wù)繳納消費稅的計算
30*（3400+226/1.13）*15%=16200

暖暖老師解答

2021-06-29 21:34

業(yè)務(wù)2繳納消費稅的計算
4*3400*15%=2040

暖暖老師解答

2021-06-29 21:35

業(yè)務(wù)3繳納消費稅是5*3400*15%=2550

暖暖老師解答

2021-06-29 21:35

業(yè)務(wù)4繳納消費稅的計算
10*3400*15%=5100

暖暖老師解答

2021-06-29 21:36

計算該廠當(dāng)月應(yīng)納消費稅。
16200+2040++2550+5100=25890

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