雨滴 追問

2021-06-29 15:27

是一般納稅人，購車時(shí)是小規(guī)模

雨滴 追問

2021-06-29 15:28

分錄 借：固定資產(chǎn)清理   累計(jì)折舊  貸固定資產(chǎn)    開了發(fā)票  借銀行   貸固定資產(chǎn)清理   應(yīng)交稅費(fèi)-增-銷，對(duì)嗎

郭老師 解答

2021-06-29 15:29

那你現(xiàn)在可以開3%，按照2%交增值稅。

郭老師 解答

2021-06-29 15:29

是的，需要把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支，或者是資產(chǎn)處置損益。

雨滴 追問

2021-06-29 15:35

電子稅務(wù)局申報(bào)的時(shí)候怎么填呢，我上面分錄是不是錯(cuò)了，沒有營業(yè)外收支分錄

郭老師 解答

2021-06-29 15:38

季度45萬免zzs，在10欄填寫銷售額
是

雨滴 追問

2021-06-29 15:51

我是一般納稅人，也有45萬季度免征增值稅嗎

郭老師 解答

2021-06-29 15:52

不可以的，在簡易計(jì)稅3%銷售貨物一欄里面填寫

減免的1%主表應(yīng)納稅減征額和減免表減免項(xiàng)目，本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額里面。

雨滴 追問

2021-06-29 15:55

能說的具體點(diǎn)嗎，處理固定資產(chǎn)，賣了5000,具體分錄，申報(bào)時(shí)要交哪些稅，具體在哪里填寫，我開的普票是3個(gè)點(diǎn)，要怎么算，申報(bào)表怎么填

郭老師 解答

2021-06-29 15:56

你好，主表截圖有一個(gè)一簡易計(jì)稅3%，這個(gè)能找到嗎？

郭老師 解答

2021-06-29 15:56

沒有圖片實(shí)在是記不住，哪一行哪一列。

郭老師 解答

2021-06-29 15:56

你需要找到你自己的申報(bào)表看一下。