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思淇老師

職稱： 稅務師

2021-06-29 15:04

您好，如果您說的小規(guī)模一個月不超過15萬，1季度不超45萬免征增值稅的這個優(yōu)惠政策，開票的時候稅率還是要寫1%的。

李祥純 追問

2021-06-29 15:09

不是，受疫情影響，我們是生活服務行業(yè)，是免稅的，但是出納開成了1%的稅率 ，當時稅務局專管員讓我們做了按照0稅率的異常申報，那么后期有1月繳費的退費，那么我們是開成0稅率還是1%稅率呢

思淇老師 解答

2021-06-29 15:13

有1月繳費的退費，為什么還要開票

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相關問題討論
您好，增值稅按月申報，財務報表是季度申報
2019-02-19 20:46:24
財稅2019.13和國家稅務總局2019年第4號公告你去看下文件
2019-04-29 17:15:29
首先要是小微企業(yè) 小型微利企業(yè)是指從事國家非限制和禁止行業(yè)，且同時符合年度應納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元等三個條件的企業(yè)。 然后才是優(yōu)惠 自2019年1月1日至2021年12月31日，對小型微利企業(yè)年應納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅（綜合稅負5%）；對年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅（10%） 一般都是季報 可以登錄電子稅局 納稅人信息 確認下 是否為季報
2020-04-21 16:38:57
月不超過3萬或者季不超過9萬免增值稅 所得稅小微利潤減半的20%
2017-12-13 09:56:49
你好 月度收入低于10萬元，季度低于30萬免征增值稅 月度收入低于10萬元，季度低于30萬免征教育費附加，地方教育費附加，水利基金。 如果有附加稅應納稅額，可以減半征收
2019-02-27 10:37:57
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