魁梧的太陽(yáng) 追問(wèn)

2021-06-29 15:40

分錄這么寫(xiě)是可以的是嗎？    不需要繳納的稅額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入可以嗎？

郭老師 解答

2021-06-29 15:46

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入，季度末的時(shí)候做這個(gè)階段。

魁梧的太陽(yáng) 追問(wèn)

2021-06-29 15:48

可以下個(gè)月做上個(gè)月的嗎？比如4月份做了未開(kāi)票收入，5月份結(jié)轉(zhuǎn)免稅收入的分錄

郭老師 解答

2021-06-29 15:48

你好，如果四月份做了無(wú)票收入的話，五月份需要紅沖無(wú)票收入，然后做發(fā)票的。

魁梧的太陽(yáng) 追問(wèn)

2021-06-29 15:50

不是 ，我們支付寶收到的收入，沒(méi)有發(fā)票的，只能做無(wú)票收入，下個(gè)月還要紅沖嗎無(wú)票收入做有票的嗎？

郭老師 解答

2021-06-29 15:51

你好，對(duì)的是的，也得這么做的。

魁梧的太陽(yáng) 追問(wèn)

2021-06-29 15:52

實(shí)際上就是沒(méi)有發(fā)票呀？那怎么做能做到有發(fā)票的呢？

郭老師 解答

2021-06-29 15:53

Na，那你們這個(gè)免稅收入一直沒(méi)有開(kāi)發(fā)票嗎？

郭老師 解答

2021-06-29 15:53

剛才問(wèn)的，比如四月份做了未開(kāi)發(fā)票收入，五月份結(jié)轉(zhuǎn)免稅收入的分錄，這個(gè)是什么意思？

魁梧的太陽(yáng) 追問(wèn)

2021-06-29 15:56

是的，因?yàn)槭侵Ц秾毷盏降氖杖?，我們沒(méi)有開(kāi)票的。我們的季度收入是在45以下的，月收入也是在15萬(wàn)以下，意思就是4月份做了未開(kāi)票收入的分錄，其中貸方有一筆是不交增值稅的收入，5月份可以做這筆分錄嗎？借：營(yíng)業(yè)外收入 貸：繳稅費(fèi)—應(yīng)繳增值稅—減免稅款

郭老師 解答

2021-06-29 15:57

你好。五月份的這個(gè)分錄沒(méi)看懂是什么意思，你的應(yīng)業(yè)外收入，為什么在借方這個(gè)是紅沖收入的意思。

魁梧的太陽(yáng) 追問(wèn)

2021-06-29 16:39

不是紅沖收入，就是吧不需要繳納的稅費(fèi)，計(jì)入到營(yíng)業(yè)外收入的

郭老師 解答

2021-06-29 16:42

你的分錄寫(xiě)反了
借應(yīng)交稅費(fèi)貸營(yíng)業(yè)外收入

魁梧的太陽(yáng) 追問(wèn)

2021-06-29 17:33

對(duì)的對(duì)的 ，我是這個(gè)意思的  分錄寫(xiě)反了

郭老師 解答

2021-06-29 17:34

不需要交增值稅，寫(xiě)這個(gè)分錄可以的。

魁梧的太陽(yáng) 追問(wèn)

2021-06-29 18:22

好得 謝謝老師

郭老師 解答

2021-06-29 18:23

不用客氣哦
工作愉快