????小棉襖???? 追問

2021-06-29 12:06

老師 三筆分錄是這樣的  開紅票是因為摘要開錯 重新開的金額是一模一樣的  我的問題是我現在紅沖是針對圖片里的三筆分錄哪一筆要紅沖？謝謝啦！

meizi老師 解答

2021-06-29 12:21

不是 ；我的意思是你紅沖  這個發(fā)票 金額和原來的藍字發(fā)票金額是一模一樣的而包括稅費都是一樣的嗎？ 紅沖  發(fā)票主要是因為什么  

????小棉襖???? 追問

2021-06-29 12:28

是的 和原來一模一樣 紅沖發(fā)票是因為發(fā)票摘要開錯了 現在要重開

meizi老師 解答

2021-06-29 12:31

 你好     那你都不需要去影響利潤分配去 ； 你直接去把你12月開票做賬的分錄全部紅沖了。然后在按實際做賬一筆就行。 不需要走利潤分配科目或者以前年度損益調整科目來調整分錄哈 

????小棉襖???? 追問

2021-06-29 12:33

我沖三張圖片里的哪一張??？我是新手會計。。。老師 教教我

meizi老師 解答

2021-06-29 12:34

 你好   你上面3賬分錄是不是都是 12月去年做的分錄。 全部紅沖； 因為你發(fā)票是 直接全額紅沖了。   所以上面三個分錄是 全部紅沖了。  在按你開的發(fā)票重新做 分錄就行了；  

????小棉襖???? 追問

2021-06-29 12:36

就銀行確認收入的是去年的  利潤分配是今年的

meizi老師 解答

2021-06-29 12:42

 你好        你第一筆做的借預收賬款貸主營業(yè)務收入   ；第二筆是做的借銀行存款貸主營業(yè)務收入 應交稅費   第三筆做的 借利潤分配 貸 預收賬款       。 你第一筆做 預收賬款 做收入  那你為什么第三筆還去 做利潤分配處理 。你正常做收入報稅就行了。 你這三筆不都是在12月末處理的分錄嗎？   你這三筆都是你這個業(yè)務發(fā)生的分錄嗎  

????小棉襖???? 追問

2021-06-29 12:45

第一張今年3月 第二章去年12月 第三章今年4月

meizi老師 解答

2021-06-29 12:46

 你好       那你就第二筆分錄 ； 做 ：借  銀行存款負數 貸主營業(yè)務收入負數  應交稅費-應交增值稅負數       到時你2021年開票再做一筆 ：借銀行存款貸主營業(yè)務收入 應交稅費  -應交增值稅  這樣處理 ；     那意思 第一筆和第三筆  跟你這次紅沖重新開票的業(yè)務沒有關系嘛