學(xué)堂用戶_ph754507 追問

2021-06-28 11:55

老師好！這個(gè)房東是沒有開發(fā)票的，公司也沒有支付這個(gè)錢，只是出納自己代付的，怎沖賬？

maize老師 解答

2021-06-28 12:02

借其他應(yīng)收款，貸銀行，扣回做借應(yīng)付職工薪酬  貸其他應(yīng)收款水費(fèi)電費(fèi) 不需要發(fā)票，直接支付做這個(gè)扣回做這個(gè)就可以，都掛往來就可以

學(xué)堂用戶_ph754507 追問

2021-06-28 12:15

老師好！可不可以直接在發(fā)工資時(shí)，另外做一張表發(fā)現(xiàn)金（金額不大，一共一仟元左右），冬天有時(shí)不發(fā)生，我后這個(gè)現(xiàn)金由出納代答字代領(lǐng)，或用銀行支付給出納（說明是付出納代墊費(fèi)用還款），這樣可以么？

maize老師 解答

2021-06-28 12:20

這個(gè)不需要，你這個(gè)支付房東時(shí)候備注是代員工支付房租就可以這個(gè)，不需要寫這個(gè)

maize老師 解答

2021-06-28 12:20

之后這個(gè)工資表扣除，這個(gè)單獨(dú)設(shè)置一欄扣房租就可以，

學(xué)堂用戶_ph754507 追問

2021-06-28 12:26

老師好！這個(gè)錢公司沒用銀行支付，只是出納自已用現(xiàn)自己的現(xiàn)金給房東支付，所以我這個(gè)賬平不了。

maize老師 解答

2021-06-28 12:44

那這個(gè)做借借其他應(yīng)收款， 貸其他應(yīng)付款-出納 扣回做借應(yīng)付職工薪酬  貸其他應(yīng)收款水費(fèi)電費(fèi)

學(xué)堂用戶_ph754507 追問

2021-06-28 13:12

老師好：是這個(gè)做么，1.支付工資時(shí)，借：應(yīng)付職工薪酬 1000元，貸：其他應(yīng)收款 員工水電費(fèi)1000元；2.出納付款時(shí)：借：其他應(yīng)收款-員工水電費(fèi) 1000元，貸：其他應(yīng)付款--出納1000元，3.公司還回出納：借：其他應(yīng)付款-出納 1000元，貸：銀行存款 或現(xiàn)金：1000元。這樣做對(duì)么？

maize老師 解答

2021-06-28 13:18

你好，是的，您寫是對(duì)的，是的