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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

梓蘇老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,會(huì)計(jì)師 ,稅務(wù)師

2021-06-28 09:57

1，借應(yīng)收賬款_E公司500000
貸預(yù)收賬款_E公司500000
2，核算誤差調(diào)整分錄
借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000000
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅340000
貸應(yīng)收賬款-B公司2340000
 
借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000000
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅170000
貸應(yīng)收賬款-C公司1170000

核算誤差調(diào)整分錄
借預(yù)收賬款150000
貸應(yīng)收賬款150000

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你好，都是一筆筆核對(duì)的，對(duì)的上就打個(gè)勾
2020-07-10 16:23:42
你好，你從軟件打開科目余額表就能看到你想要的結(jié)果了，有總賬科目余額表和明細(xì)科目余額表，財(cái)務(wù)軟件都有這個(gè)功能。
2020-07-08 21:50:51
作為損失處理。同學(xué)。清算時(shí)，應(yīng)收收不回的作為損失處理。
2019-05-14 15:04:41
賬面價(jià)值和計(jì)稅基礎(chǔ)填寫賬面余額，可變現(xiàn)價(jià)值或交易價(jià)格填寫零。
2017-09-01 17:26:50
你好，看你的截圖沒(méi)有分戶做二級(jí)科目，如果也沒(méi)有輔助核算的話，可以把明細(xì)賬導(dǎo)出excel 然后根據(jù)公司名稱篩選出想要的信息，
2020-07-08 22:39:30
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