學(xué)堂用戶_ph754507 追問(wèn)

2021-06-24 18:14

老師好！這是第一步，然后怎么沖平其他應(yīng)收款？

玲老師 解答

2021-06-24 18:18

你好
借其他應(yīng)收款貸銀行 

學(xué)堂用戶_ph754507 追問(wèn)

2021-06-24 18:30

老師好！這個(gè)錢是從員工工資里扣回來(lái)的，銀行實(shí)際是沒收到的。

玲老師 解答

2021-06-24 18:39

這個(gè)是你代支付費(fèi)用時(shí)的分錄。然后第一個(gè)分錄是扣工資的分錄。

學(xué)堂用戶_ph754507 追問(wèn)

2021-06-25 10:45

老師好：比喻說(shuō)：我的分錄是這樣的：1.計(jì)提本月工資：借：管理費(fèi)用-工資 5000元；貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 5000元；2.發(fā)放本月工資：借：應(yīng)付職工薪酬-工資 5000元；貸：銀行存款 4000元；貸：其他應(yīng)收款-員工個(gè)人社保 1000元；貸：其他應(yīng)收款-員工個(gè)人住房公積金 350元； 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅50元；貸：其他應(yīng)收款-員工水電費(fèi) 100元。是我這個(gè)分錄做錯(cuò)了么，應(yīng)該怎樣做，請(qǐng)指教。

玲老師 解答

2021-06-25 10:52

分錄 是對(duì)的  下月交稅就好了 

學(xué)堂用戶_ph754507 追問(wèn)

2021-06-25 10:54

老師好！但是我其他應(yīng)收款-員工水電費(fèi)100元，那里怎平賬？

玲老師 解答

2021-06-25 11:01

你好
發(fā)工資時(shí)扣 
借應(yīng)付職工薪酬
貸其他應(yīng)收款  
前面給你寫分錄 了 

學(xué)堂用戶_ph754507 追問(wèn)

2021-06-25 11:04

但是我其他應(yīng)收款那里，貸方還有余額，一直掛著，我就想不通，這個(gè)貸方余額怎么平。你原來(lái)跟我說(shuō)用：借銀行存款 100元，貸其他應(yīng)收款-員工水電費(fèi)100元，如果這樣我銀行又多了100元了，請(qǐng)指教。

玲老師 解答

2021-06-25 11:14

你沒有付這個(gè)電費(fèi) 付了就平了 上面回復(fù)過(guò)了，分錄給你寫了還哪不清楚呢  
借其他應(yīng)收款貸銀行 

學(xué)堂用戶_ph754507 追問(wèn)

2021-06-25 11:23

這個(gè)水電費(fèi)是房東扣的，沒有發(fā)票，那怎么沖賬？可以讓房東開收據(jù)么？500元以下的收據(jù)是可做稅扣除的對(duì)么？

玲老師 解答

2021-06-25 11:31

對(duì)這樣處理是可以的。可以稅前扣除。