圓 追問

2021-06-24 09:37

只暫估不含稅部分是嗎？用在管理費用-租賃費下再設(shè)置三級科目暫估嗎？

meizi老師 解答

2021-06-24 09:39

 你好   是的。  你可以不用寫暫估 摘要寫清楚即可  

圓 追問

2021-06-24 09:46

老師，我之前做的科目是放在了長攤，然后再提折舊，現(xiàn)在是否也是放在長攤，借：長攤   貸其他應(yīng)付款

meizi老師 解答

2021-06-24 09:51

你好       你要計入費用去； 不是計入長期待攤費用。 你好久的租期  

圓 追問

2021-06-24 09:53

一年的租期，因為之前一直都是用了長攤了

meizi老師 解答

2021-06-24 09:56

 你好走其他應(yīng)付款或者預(yù)付賬款核算。 不走長期待攤費用  

圓 追問

2021-06-24 10:24

先暫估做賬：借    管理費用-租賃費 貸其他應(yīng)付款     ，那等付了款了拿了發(fā)票以后，是不是就沖紅這邊，然后再做一筆：借    管理費用-租賃費 貸銀行存款 ？

meizi老師 解答

2021-06-24 10:27

 你好  是的。是的可以這樣來做賬  

圓 追問

2021-06-24 10:57

那就一年的租賃費用都直接做費用咯，不用再分攤就每個月計提咯？

meizi老師 解答

2021-06-24 11:01

 你好    分攤下。 按月分攤 ；  按月分攤       

圓 追問

2021-06-24 12:02

分攤的時候，做啥分錄

meizi老師 解答

2021-06-24 12:12

 你好比如  借 預(yù)付賬款貸銀行存款。 按月 按租期分攤 “借管理費用-租賃費 貸預(yù)付賬款  ”

圓 追問

2021-06-24 15:04

整筆做賬分錄下來是這樣嗎？？
先暫估做賬：借    管理費用-租賃費 貸其他應(yīng)付款  ；  付款時沖暫估再做筆：借 管理費用-租賃費 貸銀行存款；     分攤的時候：按月 按租期分攤 “借管理費用-租賃費 貸其他應(yīng)付款  ”？？

meizi老師 解答

2021-06-24 15:09

 你好     1.   你 當(dāng)時暫估的時候    比如     ：借    管理費用-租賃費 貸其他應(yīng)付款    每個月的 暫估金額和你發(fā)票來的金額一致的。 你都不需要去紅沖了。  你直接拿到發(fā)票  附憑證后面去就行了。   然后付款做一筆 這個是總金額 就行了。   借其他應(yīng)付款貸銀行存款  

圓 追問

2021-06-24 15:12

主要是我分攤的時候，又做：借管理費用-租賃費 貸其他應(yīng)付賬款  ”嗎？我不明白的是這個

meizi老師 解答

2021-06-24 15:18

 你好   我舉例吧 。 比如你    你房租每個月是1000元，    繳納了12個月的房租 ；  你 們約定是 12月末支付全年房租   那么  你1-12月每個月都做 ：借管理費用 - 租賃費 1000貸其他應(yīng)付款   1000         然后12月末做一筆  支付：借   其他應(yīng)付款 12000貸銀行存款12000  這樣就平衡了。  你別想著去紅沖；  你發(fā)票 總計是12000  你就按月分攤1000元 就行了。 發(fā)票拿著回來 1月付原件  2-12月每個月用發(fā)票復(fù)印件就行了。