石頭剪刀布 追問

2021-06-24 06:05

老師，我們現(xiàn)在不營業(yè)了，

東老師 解答

2021-06-24 06:06

哦，不營業(yè)了注銷的話把財務(wù)報表上往來科目能調(diào)整的調(diào)整了，往來科目不要太多

石頭剪刀布 追問

2021-06-24 06:09

老師，我們往來還沒有3年，再就是有一筆，老板答應(yīng)給客戶的優(yōu)惠，開在發(fā)票里，所以收不回了，可是我們以什么理由來做壞賬呢

東老師 解答

2021-06-24 06:11

客戶的什么優(yōu)惠呢？具體怎么回事

石頭剪刀布 追問

2021-06-24 06:12

老師，本來客戶修車花5萬，老板說你給三萬吧，給你優(yōu)惠2萬，客戶開票時給他開了5萬維修費

東老師 解答

2021-06-24 06:14

哦，這種情況其實是你開票的問題，開票開三萬就行，這種情況你就直接做就當無法收回了，沒啥問題反正相應(yīng)的收入已經(jīng)做了。

石頭剪刀布 追問

2021-06-24 06:16

老師，直接做壞賬嗎？我需要什么原始憑證呢？

東老師 解答

2021-06-24 06:19

對，做壞賬就行，你后面負個說明，說明一下，錢收不回來了所以才做的壞賬

石頭剪刀布 追問

2021-06-24 06:22

老師，不夠3年也可以是嗎？

東老師 解答

2021-06-24 06:23

可以的，做壞賬可以

石頭剪刀布 追問

2021-06-24 06:27

還有一個問題，老師，是這樣的，公司欠客戶6500元，可是沒有給客戶錢，給客戶開了一張普票，所以這個收入也一直掛著賬

東老師 解答

2021-06-24 06:29

你說的掛賬是咋做的呢？

石頭剪刀布 追問

2021-06-24 06:30

借：應(yīng)收賬款  貸：主營業(yè)務(wù)收入，因為給他開的是拖車費

東老師 解答

2021-06-24 06:32

等于這個也是一樣收不回來了，其實這種應(yīng)收賬款還好，就怕有預收賬款，應(yīng)收賬款無法收回了全做壞賬

石頭剪刀布 追問

2021-06-24 06:39

老師，我還有一個問題。這樣的，我們?yōu)榱说诌M項稅，在外面開了一張發(fā)票，但是一直掛著應(yīng)付，5萬，像這種情況怎么辦？

東老師 解答

2021-06-24 06:41

第一如果賬上有現(xiàn)金就拿現(xiàn)金沖了，第二當做無法支付的賬款計入營業(yè)外收入。

石頭剪刀布 追問

2021-06-24 06:43

老師，做營業(yè)外收入，需要什么原始憑證？

東老師 解答

2021-06-24 06:44

不需要啥憑證，你付不出去就直接轉(zhuǎn)營業(yè)外收入