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甲企業(yè)為一般納稅人,2020年3月初,賬上留抵稅額為50萬(wàn)元。當(dāng)月發(fā)生以下業(yè)務(wù):進(jìn) 口材料,海關(guān)審定的關(guān)稅完稅價(jià)格為50萬(wàn)元,關(guān)稅稅率為10%,海關(guān)代征了進(jìn)口環(huán)節(jié)的 增值稅;從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)購(gòu)進(jìn)原材料支付的價(jià)款為800萬(wàn)元,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的稅 金為104萬(wàn)元;外銷(xiāo)貨物的離岸價(jià)為1000萬(wàn)元人民幣;內(nèi)銷(xiāo)貨物的銷(xiāo)售額為1200萬(wàn)元(不 含稅)。該企業(yè)適用“免、抵、退政策。所有款項(xiàng)均已收付。 要求:計(jì)算當(dāng)期應(yīng)繳或應(yīng)退的增值稅稅額并進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理。 (上述貨物內(nèi)銷(xiāo)時(shí)均適用13%的增值稅稅率,出口退稅率為9%
瞇瞇眼的超短裙
于2021-06-23 10:01 發(fā)布 ??1547次瀏覽
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暖暖老師
職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
2021-06-23 10:19
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精選問(wèn)題
老師好 有個(gè)員工， 老板打印他的社保 個(gè)人部份 問(wèn)
可全部計(jì)入 管理費(fèi)用-社保費(fèi) 答
你好，稅務(wù)系統(tǒng)里存在以前年度未勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，查 問(wèn)
同學(xué)，你好 可以 選取其他 答
老師好，企業(yè)發(fā)生的保函擔(dān)保費(fèi)是什么？記入哪個(gè)科目？ 問(wèn)
你好，可計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用 答
請(qǐng)問(wèn)老師，每個(gè)月交多少稅，應(yīng)該怎么去計(jì)算？怎么通過(guò) 問(wèn)
你好，是的。就是你說(shuō)的這樣操作了。 答
老師，辦了營(yíng)業(yè)執(zhí)照后最長(zhǎng)多少時(shí)間做稅務(wù)登記？ 問(wèn)
同學(xué)，你好 一般30天內(nèi) 答
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加載中...
暖暖老師 解答
2021-06-23 10:20
暖暖老師 解答
2021-06-23 10:21