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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-06-22 11:28

你好，具體是什么原因?qū)е碌男枰鲞M(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理？ 

刀大 追問

2021-06-22 11:50

公司是快遞行業(yè)，20年開的免稅發(fā)票，稅管要求:要根據(jù)開的免稅發(fā)票金額的占比做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，20年開免稅發(fā)票108萬，專票和免稅票總額是400萬

鄒老師 解答

2021-06-22 11:52

你好，需要轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額=總的進(jìn)項(xiàng)稅額*免稅收入/（免稅收入+應(yīng)稅收入）

刀大 追問

2021-06-22 12:00

老師，20年進(jìn)項(xiàng)稅額192529.92
需要轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額=192529.92*108萬/400萬=51983.08，是這樣算嗎？

鄒老師 解答

2021-06-22 12:00

你好，是的，是這樣計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額 

刀大 追問

2021-06-22 12:08

老師，做分錄時(shí)，貸方:應(yīng)交稅金–應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，借方記什么

鄒老師 解答

2021-06-22 12:10

你好，借方計(jì)入成本 核算 

刀大 追問

2021-06-22 12:15

老師，我做在6月份上，可以用6月份認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額抵這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的稅額嗎？

鄒老師 解答

2021-06-22 13:53

你好，增值稅應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額—（進(jìn)項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）

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相關(guān)問題討論
您好，是同一筆的分次嗎
2023-08-27 20:48:31
你好 沒有專門這個(gè)的課程?
2022-03-18 13:02:08
您好 大意就是購進(jìn)的貨物發(fā)生非正常損失(非經(jīng)營(yíng)性損失)，以及將購進(jìn)貨物改變用途(如用于非應(yīng)稅項(xiàng)目、集體福利或個(gè)人消費(fèi)等)，其已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)該轉(zhuǎn)出來不予抵扣。
2020-05-30 22:21:04
你好，就是認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣，需要轉(zhuǎn)出來
2019-09-26 23:17:33
你問下稅務(wù)局能修改不 自己轉(zhuǎn)不回來，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出沒法填寫負(fù)數(shù)
2019-07-15 16:54:43
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