k1 追問

2021-06-22 09:15

現(xiàn)在已經(jīng)裝修完成正常營業(yè)了，車間和辦公樓的費用一共是150萬，分錄我這么做可不可以，借：應(yīng)付賬款  老板  150    貸：現(xiàn)金150   借：長期待攤費用150    貸：實收資本150    借：管理費用  12.5   貸：長期待攤費用  12.5基本上這些裝修費用都是老板從個人銀行卡支付給裝修公司個人賬戶的，都沒有走對公賬戶

k1 追問

2021-06-22 09:17

裝修費用150萬，我分成12個月給攤銷完成可以嗎

郭老師 解答

2021-06-22 09:17

好，現(xiàn)金150萬不合理。而且你這個實收資本銀行賬上必須有流水才行。

k1 追問

2021-06-22 09:17

還是說要分成幾年給攤完是要分三年攤完嗎

郭老師 解答

2021-06-22 09:20

你好最低分，三年攤銷的。

k1 追問

2021-06-22 09:35

老師，我這個怎么做才算合理呢，還是把老板們個人投資款都先進入其他應(yīng)付款，等公司盈利了有錢款了，再做一個分錄，借：其他應(yīng)付款   某總   貸：銀行存款/現(xiàn)金     借：銀行存款    貸：實收資本  某總

k1 追問

2021-06-22 09:37

老師，現(xiàn)在老板們的錢已經(jīng)花出去了，走的都是個人銀行卡，我是不是只能按現(xiàn)金做賬了，金額最大的一筆大概在30-40萬之間，能走現(xiàn)金嗎

郭老師 解答

2021-06-22 09:38

你好，他是直接支付的話，用銀行回單來作借，長期待攤費用貸，其他應(yīng)付款你們還錢給法人就可以。